ZARZĄDZENIE NR 13/05
w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2005 roku
Na podstawie art.18 ust 6 oraz
art.126 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U
z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zmian.)
z a r z ą d z a m co następuje:
§ 1
1) Urzędu Miasta w Hajnówce - załącznik nr 1,
2) Zespołu Szkół Nr 1 w Hajnówce - załącznik nr 2,
3) Zespołu Szkół Nr 2 w Hajnówce - załącznik nr 3,
4) Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce - załącznik nr 4,
5) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce - załącznik nr 5,
6) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce - załącznik nr 6,
7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - załącznik nr 7,
8) Środowiskowego Domu Samopomocy - załącznik nr 8.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.
Burmistrz Miasta mgr Anatol Ochryciuk
Załącznik Nr 1
Plan finansowy Urzędu Miasta na 2005 rok
Dochody
|
Dział |
Roz- dział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan na 2005r.
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
952.000 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
952.000 |
|
|
0470 0870 0910
|
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
347.000 600.000 5.000 |
||
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
161.100 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
156.000 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
156.000 |
||
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
3.100 |
|
|
75023 |
|
Urzędy miast |
2.000 |
|
|
0830
|
Wpływy z usług |
2.000
|
||
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
|
3.837 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa |
3.837 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
3.837 |
||
|
756
|
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z ICH POBOREM
|
14.516.604 |
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
110.000 |
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej |
110.000 |
||
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych |
5.711.504 |
|
|
0310 0320 0330 0340 0500 2440 |
Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
5.348.950 1.300 1.100 140.000 195.000 25.154 |
||
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
2.277.100 |
|
|
0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0450 0500 0920 |
Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Pozostałe odsetki |
2.050.800 42.000 300 90.000 24.000 15.000 11.000 23.000 15.000 6.000 |
||
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
510.000 |
|
|
0410 0480 |
Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
320.000 190.000 |
||
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
5.872.000
|
|
|
0010 0020 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych |
5.592.000 280.000 |
||
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
36.000 |
|
|
|
0910 |
Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
36.000 |
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA
|
8.893.383 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst |
7.136.155 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
7.136.155 |
||
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
1.414.385 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.414.385 |
||
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
342.843 |
|
|
2920 |
Subwencja ogólna z budżetu państwa |
342.843 |
||
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
5.633.400 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
556.400 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych |
556.000 |
||
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
400 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ii rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3.668.000 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
49.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych |
49.000 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
984.000 |
|
|
2010
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań własnych |
406.000
578.000 |
||
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
330.000 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych |
330.000 |
||
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
46.000 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych |
46.000 |
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
2.731.339 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2.731.339 |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
2.731.339 |
||
|
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
639.563 |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
639.563 |
|
|
6292
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
639.563
|
||
|
|
|
|
RAZEM |
33.531.226 |
|
Dział |
Roz- dział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan na 2005r.
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1.000 |
|
01030 |
|
Izby Rolnicze |
1.000 |
|
|
2850 |
Opłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
1.000 |
||
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
5.089.690 |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
784.600 |
|
|
4300 6060 |
Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
684.600 100.000 |
||
|
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
20.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000 |
||
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4.285.090 |
|
|
4210 4300 6050 6298
6299 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fin.publ.na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji finansowane programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fin.publ.na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych |
10.000 74.000 559.304
2.731.339
910.447 |
||
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
203.800 |
|
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
50.000 |
|
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
50.000 |
||
|
70004 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
3.800 |
|
|
3030 4210 4300 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
3.100 200 500 |
||
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
150.000 |
|
|
4300 4510 6050 |
Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetu państwaWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
99.000 1.000 50.000 |
||
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
161.000 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
160.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
160.000 |
||
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
1.000 |
|
|
4210 4300 |
Zakup materiałów i wyposażeniaZakup usług pozostałych |
300 700 |
||
|
750
|
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2.973.930 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
156.000 |
|
|
4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
113.457 8.996 19.500 2.800 2.000 4.653 420 4.174 |
||
|
75022 |
|
Rady miast |
152.000 |
|
|
3030 4210 4300 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażeniaZakup usług pozostałych |
125.000 20.000 7.000 |
||
|
75023 |
|
Urzędy miast |
2.526.480 |
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4300 4410 4430 4440 6050 6060 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8.000 1.390.952 110.369 251.242 35.727 1.000 5.000 80.361 89.000 99.869 30.000 3.000 29.960 340.000 52.000 |
||
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
139.450 |
|
|
3040
2710
4210 4300 4430 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń Wydatki na pomoc finansową udzielaną jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychRóżne opłaty i składki |
4.000
30.000 20.000 70.450 15.000 |
||
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
3.837 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3.837 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.837 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. |
11.500 |
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
10.000 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
10.000 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
1.500 |
|
|
4260 4300
|
Zakup energii Zakup usług pozostałych
|
200 1.300 |
||
|
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
18.000 |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
18.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
6.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
||
|
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
111.330 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
111.330 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
111.330 |
||
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
590.000 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
590.000 |
|
|
4810 |
Rezerwy: - ogólne - celowe |
250.000 340.000 |
||
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
3.486.902 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
3.396.250 |
|
|
|
2650
6050 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3.140.000
256.250 |
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
10.000 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
10.000 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
21.760 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21.760 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
58.892 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
58.892 |
|
|
803 |
|
|
SZKOLNICTWO WYŻSZE |
90.000 |
|
80303 |
|
Wyższe szkoły służb publicznych |
90.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90.000 |
||
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
330.000 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
230.000 |
|
|
2580
30204170 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4430 4440 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie bezosobowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
80.000
1.000 20.000 66.000 3.000 13.000 3.000 18.609 20.000 3.000 1.000 1.391 |
||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
100.000 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
100.000 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
1.661.000 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1.650.000 |
|
|
3110 4300 |
Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych |
1.649.700 300 |
||
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
11.000 |
|
|
2580
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
11.000
|
||
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
34.604 |
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
12.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.000 |
||
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
22.604 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22.604 |
||
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1.579.000 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
155.000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
155.000 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
320.000 |
|
|
4210 4300 4430 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki |
8.000 311.000 1.000 |
||
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
15.000 |
|
|
4210 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
5.000 10.000 |
||
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
560.000 |
|
|
4210 4260 4270 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych |
2.000 440.000 37.000 81.000 |
||
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
529.000 |
|
|
3020 4010 4040 4100 4110 4120 4210 4260 4300 4430 4440 6050 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałychRóżne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
13.000 267.536 11.000 3.000 47.992 6.824 30.000 .2.000 53.648 2.000 12.000 80.000 |
||
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
1.058.100 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
103.000 |
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
|
103.000
|
||
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
500.000 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
500.000 |
||
|
92116 |
|
Biblioteki |
435.100 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
435.100 |
||
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
20.000 |
|
|
4210 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
5.000 15.000 |
||
|
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
919.563 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
40.000 |
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
40.000 |
||
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
879.563 |
|
|
4210 4300 6050 6292 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychWydatki inwestycyjne jednostek budżetowychŚrodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora fin.pub.na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE |
7.000 13.000 220.000
639.563 |
||
|
X
|
X |
X |
R A Z E M |
18.323.256 |
Załącznik Nr 2
Wydatki
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan na 2005r. |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3.100.053 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.406.283 |
|
4010 4040 4110 4120 4440
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
1.074.000 91.000 198.100 26.900 16.283 |
||
|
80110 |
|
Gimnazja |
1.672.570 |
|
|
3020
4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4440
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
2.000
1.063.600 90.400 202.423 27.577 8.000 182.270 25.000 2.500 68.800 |
||
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21.200 |
|
|
|
|
Ogółem plan wydatków |
3.100.053 |
Załącznik Nr 3
Plan finansowy Zespołu Szkół Nr 2 w Hajnówce
Dochody
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan na 2005 r |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4.616 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4.616 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
4.616 |
||
|
|
|
|
Ogółem plan dochodów |
4.616 |
Wydatki
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan na 2005r. |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2.437.903 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.114.620 |
|
|
3020
4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4410 4440
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych Zakup energii Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
5.500
1.444.602 115.398 276.971 38.029 61.190 8.000 51.000 17.000 1.500 95.430 |
||
|
80110 |
|
Gimnazja |
315.683 |
|
|
4010 4040 4110 4120
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy
|
264.217 17.783 26.783 6.900
|
||
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
7.600 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.600 |
||
|
|
|
|
Ogółem plan wydatków |
2.437.903 |
Załącznik Nr 4
Plan finansowy Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce na 2005 rok
Wydatki
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan na 2005r. |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2.463.836 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.980.836 |
|
|
|
3020
4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4410 4430 4440
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych Zakup energii Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
4.200
1.323.621 119.379 258.000 34.000 21.000 4.000 111.283 20.000 1.000 500 83.853 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
476.000 |
|
|
3020
4010 4040 4110 4120 4410 4440
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
500
361.739 28.261 62.393 7.607 1.000 14.500
|
||
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
7.000 |
|
|
4300 4410 |
Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe |
6.000 |
||
|
1.000 |
||||
|
|
|
|
Ogółem plan wydatków |
2.463.836 |
Załącznik Nr 5
Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce
Wydatki
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan na 2005r. |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
577.000 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
573.700 |
|
|
3020
4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4410 4440
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych Zakup energii Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
3.000
396.500 33.500 70.400 9.600 14.500 2.200 6.000 10.000 2.000 26.000 |
||
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
3.300 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.300 |
|
|
|
|
Ogółem plan wydatków |
577.000 |
Załącznik Nr 6
Plan finansowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce na 2005 rok
Wydatki
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan na 2005r. |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
420.000 |
|
92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
420.000 |
|
|
3020
4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4410 4430 4440
4480
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowychZakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości |
2.000
198.791 15.429 38.868 5.103 15.271 10.080 1.000 105.500 2.040 8.200 5.478
12.240 |
||
|
|
|
|
Ogółem plan wydatków |
420.000 |
Załącznik Nr 7
Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce na 2005 rok
Dochody
|
|
Rozdział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan na 2005 r |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7.200 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
7.200 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
7.200 |
||
|
|
|
|
Ogółem plan dochodów |
7.200 |
Wydatki (zadania własne)
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan na 2005r. |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
529.630 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
169.630 |
|
|
3020
4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4410 4430 4440
4480
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowychZakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości |
500
92.805 7.600 17.700 2.450 5.500 7.600 1.025 28.000 2.000 550 2.800
1.100 |
||
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
305.000 |
|
|
3110 4330 |
Świadczenia społeczneZakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
300.000 5.000 |
||
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
55.000 |
|
|
3020
4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowychZakup usług pozostałych |
500
39.358 3.100 8.000 1.100 342 500 2.100 |
||
|
|
|
|
Ogółem plan wydatków |
529.630 |
Wydatki ( zadania zlecone)
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan na 2005r. |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5.077.000 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
330.000 |
|
|
4010 4040 4110 4120 4440
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
265.122 21.000 27.418 7.010 9.450
|
||
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
984.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
984.000 |
||
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
46.000 |
|
|
3020
4010 4040 4110 4120 4210 4270 4300 4410 4440 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajoweOdpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.000
31.000 2.880 6.100 835 685 500 700 900 1.400 |
||
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3.668.000 |
|
|
3110 4010 4110 4120 4440 |
Świadczenia społeczneWynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz PracyOdpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.528.150 46.350 90.250 1.150 2.100 |
||
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
49.000 |
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
49.000 |
|
|
|
|
Plan wydatków ogółem |
5.077.000 |
Załącznik Nr 8
Wydatki
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan na 2005r. |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
556.000 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
556.000 |
|
|
3020
4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4300 4410 4430 4440
4480 4500
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowychZakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1.000
352.400 28.100 67.500 9.000 11.000 26.000 21.000 3.400 14.399 2.450 2.800 13.600
3.150 201 |
||
|
|
|
|
Ogółem plan wydatków |
556.000 |