Z a r z ą d z e n i e  Nr  55/05

                                               Burmistrza Miasta Hajnówka

                                               z dnia  17 maja  2005 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok

            Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003r. Nr 15  poz.148, Nr 45  poz.391, Nr 65  poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XXII/125/04 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok    z a r z ą d z a m    co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów i plan wydatków o kwotę  200.525 zł, zgodnie z tabelą I.
2. Dokonać zmian w planie wydatków o kwotę  4.528.239 zł, zgodnie z tabelą II.

§ 2  Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. plan dochodów budżetowych ogółem                       -           34.359.145 zł

2. plan wydatków budżetowych ogółem                       -           34.823.334 zł

3. a) dochody budżetu w kwocie 968.811 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,

b) źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1.433.000 zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2005r. (910.447zł) oraz wolne  środki w kwocie 522.553zł.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                                                              Burmistrz Miasta

                                                                                              Anatol Ochryciuk

                                                                                                                                             Załącznik do

                                                                                                                                             Zarządzenia Nr 55 /05

                                                                                                                                             Burmistrza Miasta Hajnówka

                                                                                                                                             z dnia  17  maja 2005r.

I Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział	Rozdział-nazwa	§	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
					Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna		7.750	7.750	168.850	3.071.680
	75011 - Urzędy wojewódzkie		7.750	7.750	166.850	163.750
		2027	7.750	-	7.750	-
		4217	-	800	-	800
		4307	-	6.950	-	6.950
852	Pomoc społeczna		192.775	192.775	6.034.065	8.217.095
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		192.775	192.775	1.176.775	1.481.775
		2010	176.000	-	582.000	-
		2030	16.775	-	594.775	-
		3110	-	192.775	-	1.476.775
	Ogółem zwiększenia		200.525	200.525	X	X
	Plan po zmianach		x	X	34.359.145	34.823.334

Objaśnienie tabela I: 

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 200.525 zł dokonano na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB II 3011-72/05 z dnia 18.04.2005 , nr FB II 3011-67/05 z dnia 28.04.2005r.  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji uroczystości  związanych z realizacją zadania "Unia Europejska na Podlasiu" oraz na wypłatę zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej.

I          Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział - nazwa	§	Zmniejszenie        wydatków	Zwiększenie     wydatków	Plan po    zmianach
600	Transport i łączność		3.641.786	3.641.786	5.119.690
	60016 - Drogi publiczne gminne		3.641.786	3.641.786	4.315.090
		6298	2.731.339	-	-
		6299	910.447	-	-
		6058	-	2.731.339	2.731.339
		6059	-	910.447	910.447
750	Administracja publiczna		3.200	3.200	3.071.680
	75023 - Urzędy miast		100	100	2.526.480
		4300	100	-	95.769
		4430	-	100	3.100
	75095 - Pozostała działalność		3.100	3.100	229.450
		4300	3.100	-	67.350
		4420	-	3.100	3.100
758	Różne rozliczenia		42.000	-	533.000
	75818 - Rezerwy   ogólne                              i  celowe		42.000	-	533.000
		4810	42.000	-	533.000
801	Oświata i wychowanie		1.000	23.000	12.352.430
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1.000	-	60.860
		4300	1.000	-	59.860
		4410	-	1.000	1.000
	80101 - Szkoły podstawowe		-	22.000	6.350.175
		4210	-	20.000	144.305
		4300	-	2.000	59.000
852	Pomoc społeczna		200.690	200.690	8.217.095
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		200.690	-	1.281.085
		3110	200.690	-	1.276.085
	85295 - Pozostała działalność		-	200.690	412.380
		3110	-	200.690	401.380
926	Kultura fizyczna i sport		639.563	659.563	1.449.563
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		-	20.000	455.000
		4170	-	20.000	110.800
	92695 - Pozostała działalność		639.563	639.563	954.563
		6292	639.563	-	-
		6052	-	639.563	639.563
	Ogółem zmniejszenia/zwiększenia		4.528.239	4.528.239	x
	Plan po zmianach		x	x	34.823.334

Objaśnienie do tabeli II:

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej nastąpiła konieczność dokonania przeniesień w dziale 600 i 926 między paragrafami.

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 22.000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji (20.000zł) i dofinansowanie programu partnerskiego Sokrates Comenius realizowanego w Zespole Szkół Nr 2  jako udział środków własnych (2.000zł).

Środki w kwocie 20.000zł z rezerwy celowej przeznacza się na wymianę stolarki okiennej oraz zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta w Zespole Szkół Nr 3.

W dziale 852 Pomoc społeczna - środki w kwocie 200.690zł przeznacza się na realizację programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących" stanowi to udział środków własnych na realizację w/w zadania.