Załącznik Nr 3
                                                                                                                                                             do sprawozdania  z wykonania
                                                                                                                                                                   budżetu za 2005 rok

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNO - OPISOWE

Z   WYKONANIA  WYDATKÓW   BUDŻETOWYCH  ZA   2005 ROK

Plan wydatków według uchwały budżetowej                              8.826.903 zł

Plan po zmianach na dzień 31 grudzień 2005 r.                          9.292.902 zł  

Wykonanie wydatków ogółem do 31 grudnia   2005 r.               8.264.814 zł

Wykonanie wydatków w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział
	
Rozdz.	
§	  
NAZWA  I  TREŚĆ	Plan po
zmianach	Wykonanie	
%	
010			ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO	243.409	224.530	92,24	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99.844	54.334		
		4300

6050	Zakup usług  pozostałych-wykonanie map do projektu kanalizacji deszczowej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500

219.824	3.500

203.144	

	01030		Izby Rolnicze	18.485	17.190		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.485	   17.190		
	01095		Pozostała  działalność	1.600	696		
		4210
4300	Zakup  materiałów  i  wyposażenia 
Zakup usług pozostałych	1.600
           370	330
366		
600			TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ	872.056	824.069	94,50	

	60004		Lokalny transport zbiorowy	16.743	16.742		
		4300	Zakup  usług  pozostałych  -dopłata do nierentownych
kursów	16.743	16.742		
	60014		Drogi  publiczne  powiatowe	30.000	18.245		
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie budowy chodnika w Gamowie)	30.000	18.245		
	60016		Drogi  publiczne  gminne	364.276	339.375		
		4170

4210

4270

4300

6050	Wynagrodzenia bezosobowe –prace porządkowe na poboczach dróg gminnych, posypywanie dróg “Akcja
Zima”
Zakup  materiałów  i wyposażenia-znaki drogowe,
sprzęt do “Akcji Zima” (łopaty,siatki)
Zakup  usług remontowych - w zakresie remontów i modernizacji dróg 
Zakup pozostałych usług
 (min.“Akcja  Zima” -odśnieżanie, posypywanie dróg;  
 prace porządkowe na drogach gminnych)  
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
  	5.000

10.800

46.190

      74.306

    227.980	2.843

           7.065

         46.184

         59.340

       223.943
		
	60017		Drogi wewnętrzne	341.037	329.974		
		4270
6050	Zakup usług remontowych  
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
    321.037	9.332
       320.642		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120.000	119.733		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	120.000	119.733		
700			GOSPODARKA  MIESZKANIOWA	197.450	69.579	35,24	
	70004		Różne  jednostki obsługi gospodarki  mieszkaniowej i komunalnej	4.360	4.358		
		4260	Zakup energii	4.360	4.358	 	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.640	12.459		
		4300	Zakup  usług  pozostałych	14.640	12.459		
	70095		Pozostała działalność	282.450	11.626		
		4210
4270
4300
6050	Zakup  materiałów i wyposażenia 
Zakup usług remontowych 
Zakup  usług  pozostałych 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.600
        2.400
7.500
    150.950	10.836
                  0
           5.847
         36.079		
710			DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA	149.000	84.403	56,65		
	71004		Plany  zagospodarowania  przestrzennego	139.000	78.566		
		4300	Zakup usług pozostałych	139.000	78.566		
	71014		Opracowania  geodezyjne  i kartograficzne	9.700	5.538		
		4300	Zakup usług pozostałych                 	9.700	5.538		
	71035		Cmentarze	300	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300		
750			ADMINISTRACJA  PUBLICZNA	1.167.186	1.127.791	96,62	
	75011		Urzędy  Wojewódzkie	94.602	90.526		
		4010
4040
4110
4120
4210
4300
 4410
4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych 
Podróże służbowe krajowe 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.841
4.453
11.149
1.502
10.867
3.180
        1.050
2.560	57.652
4.453
10.188
1.357
10.300
3.081
              936
2.559	

	
	75022		Rady  gmin	60.300	55.261		
		3030
4210
 4300
4410
4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych 
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki 	52.200
3.300
           300
500
4.000	48.995
2.593
              271
137
3.265	
	
	75023		Urzędy  Gmin                                       	976.884	947.691		
		4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
4580
4610
6060	Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia
Zakup  materiałów i wyposażenia
Zakup  energii
Zakup usług remontowych (sanitariaty i piwnica)                                   
Zakup usług zdrowotnych
Zakup  usług  pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki 
Odpisy na zakładowy  fundusz świadczeń socjalnych
Pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 	587.454
32.464
95.921
14.757
16.900
   57.881
      10.000
13.300
500
95.330
      17.201
6.200
      14.387
           470
2.200
11.919	577.375
32.464
93.886
13.769
15.861
 50.553
           9.040
13.297
50
90.134
         16.914
6.200
         14.386
0
1.892
11.870              		
	75095		Pozostała działalność	35.400	34.313		
		4210
4300	Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych
	25.430
9.970	24.649
9.664	

751			URZĘDY  NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
34.413	
34.008	
98,82	
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej  Kontroli  i Ochrony  Prawa	2.100	2.100	
	
		4210
4300	Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych 	1.100
1.000	1.100
1.000	
	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.546	19.141		
		3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe  
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe	11.250
327
47
1.900
4.666
280
1.076	10.845
327
47
1.900
4.666
280
1.076		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.767	12.767		
		3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe  
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe	6.975
233
33
1.350
3.342
98
736	6.975
233
33
1.350
3.342
98
736		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA	110.146	107.734	97,81
	
	75412		Ochotnicze Straże  Pożarne	100.000	97.588		
		3030
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4410
4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup  materiałów  i  wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże  służbowe krajowe
Różne  opłaty i składki 	359
1.200
200
23.054
28.503
      14.587
13.500
13.992
139
4.466	359
1.198
149
23.054
28.201
14.587
11.443
13.992
139
4.466	
	
	75414		Obrona Cywilna	10.146	10.146		
		4010
4110
4120
4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia	8.079
1.469
198
400	8.079
1.469
198
400		

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem 	
38.233	
36.338	
95,04	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38.233	36.338		
		3030
4100
4410	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Podróże służbowe krajowe	7.000
31.000
233	7.000
29.105
233		
757			UBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25.000	13.769	27,77	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.000	13.769	
	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	 25.000	13.769		

758			
RÓŻNE ROZLICZENIA	
5.369	
5.369	
0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5.369	5.369		
		4810	Rezerwy	5.369	5.369		

801			
OŚWIATA I WYCHOWANIE	
4.550.788	
3.978.078	
87,42	

	80101		Szkoły Podstawowe, w tym:
1.wydatki bieżące 1.866.622 zł
  z czego:- płace i pochodne 1.352.976 zł
               - dotacje dla PTO Gamów 228.906 zł
( Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szonowicach
74.671 zł , Publiczna Szkoła Podstawowa w Gamowie
154.228 zł )
2.wydatki majątkowe 510.469 zł
( budowa hali sportowej w Rudniku -  500.045 zł,
 zakup 2 szt. zmywarek do szkół  10.424 zł) 	2.839.563	2.377.091		
	80104		Przedszkola, w tym:
1.wydatki bieżące 701.392 zł, 
   z czego: - płace i pochodne 638.614 zł	708.890	701.392		
	80110		Gimnazja, w tym:
1.wydatki bieżące 806.033 zł, 
   z czego: - płace i pochodne 606.142 zł
                 - dotacje dla PTO Gamów 46.909 zł
(Niepubliczne Gimnazjum w Szonowicach)	817.510	806.033		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół, w tym:
1.wydatki bieżące 60.063 zł, 
   z czego: - płace i pochodne 5.136 zł	63.253	60.063		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:
1.wydatki bieżące 7.815 zł	18.587	7.815		
	80195		Pozostała działalność, w tym:
1.wydatki bieżące 25.684 zł,
   z czego: płace i pochodne 179 zł	102.985	25.684		
851			OCHRONA ZDROWIA	63.000	27.980	95,71	
	85121		Lecznictwo Ambulatoryjne	5.000	5.000		
		2560
	Dotacja  podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- 
dotacja dla SPZLA w Rudniku	5.000	5.000	
	
	85154		Przeciwdziałanie  alkoholizmowi	53.611	51.099		
		3030
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4410	Wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 Zakup  energii
Zakup usług  pozostałych
Podróże służbowe krajowe	318
198
28
25.020
11.792
2.762
13.309
 184	318
197
28
23.769
11.791           
2.761
12.051
184	
	
852			POMOC SPOŁECZNA	791.520	757.231	95,67	

	85202		Domy pomocy społecznej	16.457	16.457		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.457	16.457		
	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego	
490.364	
460.132		
		3110
4010
4110
4120	Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składka na Fundusz Pracy	474.966
11.141
3.978
279	444.795
11.103
3.958
276		
	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
2.865	
2.690		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.865	2.690		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	90.924	89.078	
	
		3110	Świadczenia społeczne	90.924	89.078		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.486	12.486		
		3110	Świadczenia społeczne  	12.486	12.486		
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	128.514	127.430		
		4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	76.919
6.179
15.663
2.111
1.200
7.784
10.267
4.878
3.513	76.919
6.179
15.211
2.051
1.200
7.415
10.073
4.869
3.513	
	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.075	7.074		
		4110
4170	Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe	1.047
6.028	1.046
6.028		
	85295		Pozostała działalność	42.835	41.884		
		3110	Świadczenia społeczne (dopłata do wyżywienia)	42.835	41.884		
854			EDUKACYJNA  OPIEKA WYCHOWAWCZA	285.479	272.615	95,49	

	85401		Świetlice szkolne, w tym:
1.wydatki bieżące 197.610 zł, 
   z czego: - płace i pochodne 148.852 zł	203.774	197.610		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia  młodzieży 
1.wydatki bieżące 21.590 zł, 
   z czego: - płace i pochodne 7.884 zł	22.200	21.590		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37.505	31.415		
		3240	Stypendia dla uczniów	37.505	31.415		
	85495		Pozostała działalność	22.000	22.000		
		4300	Zakup usług pozostałych (pobyt i rehabilitacja dzieci specjalnej troski w ośrodku Caritas w Raciborzu)	22.000	22.000		
900
			GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	 184.683	165.469	48,58	

	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	136.683	130.244		
		4260
4270	Zakup energii 
Zakup usług remontowych 	104.625
32.058	102.187
28.057	
	
	90095		Pozostała działalność	28.000	11.049		
		4210
4300
6060	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
Zakup usług pozostałych, w tym:
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (urządzenia do wyposażenia placów zabaw)	3.000
15.400
29.600
	2.346
10.919
21.960		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	483.650
	427.925
	88.48

	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlicy i kluby	173.950	17.566		
		4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
6050	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	           500
443
100
3.180
4.507
56.320
11.500
89.400	96
17
2
2.845
4.506
56.280
6.165
89.331	
	
	92116		Biblioteki	110.900	109.223		
		2480
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.900	109.223		
	92195		Pozostała działalność	206.800	159.460		
		4110
4120
4170
4210
4300
4430
6050
6060	Składki na ubezpieczenia społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
Zakup usług  pozostałych, w tym:
Różne opłaty i składki 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 	310
44
2.100
19.600
7.078
1.069
206.800
25.215	310
44
2.100
19.581
6.776
1.069
104.365
25.215		
926			KULTURA  FIZYCZNA I SPORT	95.909	85.175	88.81	
	92605		Zadania w zakresie kultury  fizycznej i sportu	95.909	85.175		
		2820

3240
4210
4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /art. 118 ust. o finansach publicznych/ 
-LKS “Dąb” Brzeźnica  20.080 zł
-LKS “Zryw” Rudnik     10.050 zł
-LKS Gamów               15.690 zł 
-LKS Grzegorzowice    13.180 zł          
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                             
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych 	59.000

14.000
2.735
20.174	59.000

13.843
2.735
9.597	
	
			RAZEM  WYDATKI	9.292.902	8.264.814	88,94	
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	70.682	70.682		
			
OGÓŁEM  WYDATKI  I  ROZCHODY
	
9.363.584	
8.335.496